Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.

Essential cookies

Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.

Analytics cookies

Disabled

These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.

Advertising cookies

Disabled

These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Налоговые риски проще предупредить, чем устранять их последствия

"Помогаю бизнесу и частным клиентам принимать взвешенные налоговые решения, снижать риски и уверенно двигаться вперед"
Маргарита Полянская – налоговый консультант

Получить консультацию

Услуги

Ваши уверенные шаги к желаемым результатам

Подготовка деклараций 3-НДФЛ

Налоговое сопровождение майнинга и операций с цифровой валютой

Отчетность по иностранным счетам и цифровым активам

Правовое сопровождение по налоговым вопросам для бизнеса и частных лиц

О себе

Меня зовут Маргарита Полянская. Я независимый налоговый консультант, с более чем 13-летним опытом, в налоговой практике. Работала в налоговых органах, где занималась вопросами администрирования НДС. Сегодня помогаю частным клиентам и бизнесу законно снижать налоговые риски, выстраивать понятные решения и уверенно проходить проверки.

Специализация
Оказываю консультации как по общим вопросам налогообложения, так и по одному из наиболее динамично развивающихся направлений - налогообложению цифровых активов, включая майнинг, операции с криптовалютой и блокчейн-проекты. Выступала в качестве спикера на специализированных вебинарах по вопросам налогообложения криптовалюты и майнинга, где делилась практическими аспектами применения налогового законодательства.

Образование и квалификация

Дипломированный специалист по налогам и налогообложению - Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Член Палаты налоговых консультантов России с 2018 года
Выпускник программы Blockchain Lawyer (MDS School) - правовое регулирование блокчейн-технологий, криптоактивов и майнинга
Повышение квалификации в Высшей школе экономики по правовому регулированию блокчейн-технологий

Гарантии
Работаю официально в статусе самозанятой. Моя профессиональная ответственность застрахована, что является дополнительной гарантией надежности и качества оказываемых услуг.

Мой подход к риску
Я убеждена, что большинство налоговых проблем можно предотвратить заранее. Поэтому уделяю особое внимание подготовке документов, оценке налоговых рисков и порядку в документации. Это позволяет избежать спешки, снизить вероятность претензий со стороны налоговых органов и сохранять контроль над ситуацией.

Посмотреть документы об образовании и квалификации

Как проходит консультация

Первичный звонок

На звонке мы обсуждаем Вашу задачу, Вы даете мне основные исходные данные. Решаем вопрос о возможности продолжения сотрудничества.

Подготовка консультации

После встречи я направляю перечень документов и информации, необходимых для анализа Вашей ситуации.
Далее я изучаю предоставленные материалы, готовлю консультацию с анализом Вашей ситуации, возможных вариантов решения и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Индивидуальная консультация

В рамках данной консультации у Вас также есть возможность обсудить уже подготовленные материалы и задать дополнительные вопросы в ходе короткой встречи продолжительностью 20-30 минут.

Результат консультации

Вы получаете понимание своей ситуации, возможных рисков и четкий план дальнейших действий.

Цены

Сопровождение налоговой проверки (ответы на требования, коммуникация с налоговым органом, подготовка возражений на Акты, обжалование решений, подготовка искового заявления/отзыва на иск в суд)

от 25 000 руб.*

Консультирование по вопросам налогообложения с учетом конкретной индивидуальной ситуации клиента. При необходимости проводится анализ документов и налоговых последствий отдельных сделок.

от 7 000 руб.*

Составление декларации 3-НДФЛ для лиц, получающих доходы, подлежащих декларированию и получение налоговых вычетов

от 7 000 руб.*

Составление декларации 3-НДФЛ для лиц, получающих доходы от операций с цифровой валютой и по ценным бумагам от иностранных брокеров

от 20 000 руб.* Рассчитывается индивидуально и зависит от количества и типа операций, а также объема исходных данных

Составление отчетности по валютному законодательству: уведомления об открытии / закрытии счетов в иностранных банках, отчеты о движении денежных средств по иностранным (в т.ч. брокерским) счетам (криптокошелькам).

от 5 000 руб. * Стоимость зависит от вида отчетности и сложности расчета: количества счетов, операций и объема исходных данных

Выезд в налоговый орган (сопровождение клиента на допросе).

10 000 руб.

Сопровождение камеральной налоговой проверки (ответы на требования, коммуникация с налоговым органом, подготовка возражений на Акты, обжалование решений, подготовка искового заявления/отзыва на иск в суд)

от 40 000 руб.*

Консультирование по вопросам налогообложения с учетом конкретной индивидуальной ситуации клиента. При необходимости проводится анализ документов и налоговых последствий отдельных сделок.

от 15 000 руб.*

Составление ответов на требования налоговых органов.

от 7 000 руб.*

Выезд в налоговый орган (сопровождение клиента на допросе).

10 000 руб.

Сопровождение налоговой проверки (ответы на требования, коммуникация с налоговым органом, подготовка возражений на Акты, обжалование решений, подготовка искового заявления/отзыва на иск в суд)

от 25 000 руб.*

Консультирование по вопросам налогообложения с учетом конкретной индивидуальной ситуации клиента. При необходимости проводится анализ документов и налоговых последствий отдельных сделок.

от 10 000 руб.*

Составление ответов на требования налоговых органов.

от 7 000 руб.*

Выезд в налоговый орган (сопровождение клиента на допросе).

10 000 руб.

* Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, исходя из фактического объема, сроков и сложности конкретной задачи.

Сопровождение камеральной проверки декларации 3-НДФЛ по доходам от майнинга

Задача
Клиент - физическое лицо, осуществляющее майнинг с использованием услуг оператора майнинговой инфраструктуры. Первоначально клиент самостоятельно подготовил и подал декларацию по форме 3-НДФЛ. После начала камеральной налоговой проверки возникла необходимость скорректировать налоговые расчеты, подготовить уточненную декларацию, ответить на требования налогового органа и обеспечить сопровождение проверки.

Что сделано
Проведен комплексный анализ ранее представленной декларации и первичных документов:

проверена корректность заполнения первоначальной декларации 3-НДФЛ и исходных данных;
выполнен перерасчет налоговой базы в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ;
определен наиболее обоснованный источник рыночных данных для расчета стоимости цифровой валюты;
подготовлены детальные расчеты налоговой базы и документально подтвердили состав расходов;
подготовлена и подана уточненная декларация 3-НДФЛ;

Сопровождение клиента в ходе камеральной проверки: подготовлены ответы на требования налогового органа и выстроено взаимодействие с инспекцией.

Результат
Камеральная налоговая проверка завершилась успешно. Уточненная декларация и представленные расчеты были приняты налоговым органом, а налоговая позиция клиента была подтверждена благодаря комплексному сопровождению и документальному обоснованию произведенных расчетов.

Налоговая экспертиза договора с оператором майнинговой инфраструктуры

Задача
Клиент - майнинговая компания на общей системе налогообложения, обратился за
налоговой экспертизой договора, заключаемого с оператором майнинговой
инфраструктуры (ОМИ). Необходимо было оценить налоговые риски, проверить
распределение ответственности сторон и обеспечить защиту интересов клиента до
подписания договора.

Что сделано
Проведен комплексный анализ проекта договора совместно с юридической командой клиента. По итогам проверки:

подготовлены и согласованы изменения в договор;
разработаны формулировки, исключающие необоснованное возложение на клиента расходов и обязательств оператора;
детализирован порядок оформления актов приема-передачи оборудования;
предусмотрены дополнительные условия, регулирующие прием, передачу и состояние оборудования;
скорректированы положения договора таким образом, чтобы они обеспечивали корректное распределение налоговых обязанностей и минимизировали риски возникновения спорных ситуаций при эксплуатации оборудования.

Результат
Клиент подписал договор с учетом предложенных изменений, существенно снизив
налоговые и договорные риски. Документ обеспечил более четкое распределение
ответственности сторон, прозрачный порядок передачи оборудования и дополнительную защиту интересов компании при взаимодействии с оператором майнинговой инфраструктуры.

Налоговый учет деятельности с цифровой валютой и подготовка к налоговой
проверке

Задача
Клиент - майнинговая компания, которая помимо добычи цифровой валюты осуществляет операции по ее купле-продаже, а также ведет иную деятельность, облагаемую НДС.
Компания обратилась за консультацией по вопросам организации налогового учета,
применения налоговых вычетов по НДС, ведения раздельного учета и сопровождения налоговой проверки.

Что сделано
Проведен комплексный анализ действующей системы бухгалтерского и налогового учета компании:

проанализирован порядок отражения цифровой валюты на счетах бухгалтерского учета;
проверена организация учета операций по майнингу и сопоставлена с налоговым учетом;
совместно с главным бухгалтером детально проработаны вопросы налогового учета и выявлены потенциальные риски;
подготовлены практические рекомендации по ведению налогового и раздельного учета операций, связанных с цифровой валютой и иной деятельностью компании;
оказано сопровождение в ходе налоговой проверки по НДС, подготовлены ответы на требования налогового органа;
проанализирована учетная политика организации и предложены изменения и дополнения, учитывающие специфику деятельности с цифровой валютой.

Результат
Клиент получил комплексную систему рекомендаций по организации налогового учета и раздельного учета операций, снизил налоговые риски при осуществлении различных видов деятельности и актуализировал учетную политику с учетом специфики бизнеса.
Предложенные изменения были приняты и внедрены в работу компании.

Сопровождение камеральных налоговых проверок ИП на УСН и физического лица, осуществляющего майнинг

Задача
Клиент обратился за сопровождением двух камеральных налоговых проверок: по
декларации ИП, применяющего УСН, и по декларации 3-НДФЛ физического лица,
осуществляющего майнинг цифровой валюты.
Необходимо было оценить налоговые риски, сформировать позицию по вопросам,
возникшим у налогового органа, подготовить необходимые пояснения и обеспечить защиту интересов клиента в процессе проверки.

Что сделано
В рамках сопровождения:

проведена налоговая консультация по вопросам налогообложения деятельности клиента, включая особенности учета доходов от майнинга цифровой валюты;
проанализированы обстоятельства деятельности клиента с учетом действующего налогового законодательства и нормативного регулирования в сфере цифровой валюты;
проверены представленные документы, налоговые расчеты и основания для формирования налоговой позиции;
сформирована правовая позиция по вопросам, возникшим в ходе камеральных проверок;
подготовлены ответы на требования налогового органа и дополнительные пояснения;
подготовлены возражения по позиции налогового органа;
выстроено взаимодействие с налоговой инспекцией на всех этапах проведения проверок;
обеспечено комплексное сопровождение клиента и защита его интересов в ходе налогового контроля.

Результат
Камеральные налоговые проверки по декларации УСН индивидуального предпринимателя и декларации 3-НДФЛ физического лица завершены без выявления нарушений.
Налоговая позиция клиента была подтверждена, требования налогового органа отработаны, дополнительные налоговые обязательства не возникли.

Сопровождение камеральной проверки декларации 3-НДФЛ по доходам от майнинга

Задача
Клиент - физическое лицо, осуществляющее майнинг с использованием услуг оператора майнинговой инфраструктуры. Первоначально клиент самостоятельно подготовил и подал декларацию по форме 3-НДФЛ. После начала камеральной налоговой проверки возникла необходимость скорректировать налоговые расчеты, подготовить уточненную декларацию, ответить на требования налогового органа и обеспечить сопровождение проверки.

Что сделано
Проведен комплексный анализ ранее представленной декларации и первичных документов:

проверена корректность заполнения первоначальной декларации 3-НДФЛ и исходных данных;
выполнен перерасчет налоговой базы в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ;
определен наиболее обоснованный источник рыночных данных для расчета стоимости цифровой валюты;
подготовлены детальные расчеты налоговой базы и документально подтвердили состав расходов;
подготовлена и подана уточненная декларация 3-НДФЛ;

Сопровождение клиента в ходе камеральной проверки: подготовлены ответы на требования налогового органа и выстроено взаимодействие с инспекцией.

Результат
Камеральная налоговая проверка завершилась успешно. Уточненная декларация и представленные расчеты были приняты налоговым органом, а налоговая позиция клиента была подтверждена благодаря комплексному сопровождению и документальному обоснованию произведенных расчетов.

Налоговая экспертиза договора с оператором майнинговой инфраструктуры

Задача
Клиент - майнинговая компания на общей системе налогообложения, обратился за
налоговой экспертизой договора, заключаемого с оператором майнинговой
инфраструктуры (ОМИ). Необходимо было оценить налоговые риски, проверить
распределение ответственности сторон и обеспечить защиту интересов клиента до
подписания договора.

Что сделано
Проведен комплексный анализ проекта договора совместно с юридической командой клиента. По итогам проверки:

подготовлены и согласованы изменения в договор;
разработаны формулировки, исключающие необоснованное возложение на клиента расходов и обязательств оператора;
детализирован порядок оформления актов приема-передачи оборудования;
предусмотрены дополнительные условия, регулирующие прием, передачу и состояние оборудования;
скорректированы положения договора таким образом, чтобы они обеспечивали корректное распределение налоговых обязанностей и минимизировали риски возникновения спорных ситуаций при эксплуатации оборудования.

Результат
Клиент подписал договор с учетом предложенных изменений, существенно снизив
налоговые и договорные риски. Документ обеспечил более четкое распределение
ответственности сторон, прозрачный порядок передачи оборудования и дополнительную защиту интересов компании при взаимодействии с оператором майнинговой инфраструктуры.

Налоговый учет деятельности с цифровой валютой и подготовка к налоговой
проверке

Задача
Клиент - майнинговая компания, которая помимо добычи цифровой валюты осуществляет операции по ее купле-продаже, а также ведет иную деятельность, облагаемую НДС.
Компания обратилась за консультацией по вопросам организации налогового учета,
применения налоговых вычетов по НДС, ведения раздельного учета и сопровождения налоговой проверки.

Что сделано
Проведен комплексный анализ действующей системы бухгалтерского и налогового учета компании:

проанализирован порядок отражения цифровой валюты на счетах бухгалтерского учета;
проверена организация учета операций по майнингу и сопоставлена с налоговым учетом;
совместно с главным бухгалтером детально проработаны вопросы налогового учета и выявлены потенциальные риски;
подготовлены практические рекомендации по ведению налогового и раздельного учета операций, связанных с цифровой валютой и иной деятельностью компании;
оказано сопровождение в ходе налоговой проверки по НДС, подготовлены ответы на требования налогового органа;
проанализирована учетная политика организации и предложены изменения и дополнения, учитывающие специфику деятельности с цифровой валютой.

Результат
Клиент получил комплексную систему рекомендаций по организации налогового учета и раздельного учета операций, снизил налоговые риски при осуществлении различных видов деятельности и актуализировал учетную политику с учетом специфики бизнеса.
Предложенные изменения были приняты и внедрены в работу компании.

Сопровождение камеральных налоговых проверок ИП на УСН и физического лица, осуществляющего майнинг

Задача
Клиент обратился за сопровождением двух камеральных налоговых проверок: по
декларации ИП, применяющего УСН, и по декларации 3-НДФЛ физического лица,
осуществляющего майнинг цифровой валюты.
Необходимо было оценить налоговые риски, сформировать позицию по вопросам,
возникшим у налогового органа, подготовить необходимые пояснения и обеспечить защиту интересов клиента в процессе проверки.

Что сделано
В рамках сопровождения:

проведена налоговая консультация по вопросам налогообложения деятельности клиента, включая особенности учета доходов от майнинга цифровой валюты;
проанализированы обстоятельства деятельности клиента с учетом действующего налогового законодательства и нормативного регулирования в сфере цифровой валюты;
проверены представленные документы, налоговые расчеты и основания для формирования налоговой позиции;
сформирована правовая позиция по вопросам, возникшим в ходе камеральных проверок;
подготовлены ответы на требования налогового органа и дополнительные пояснения;
подготовлены возражения по позиции налогового органа;
выстроено взаимодействие с налоговой инспекцией на всех этапах проведения проверок;
обеспечено комплексное сопровождение клиента и защита его интересов в ходе налогового контроля.

Результат
Камеральные налоговые проверки по декларации УСН индивидуального предпринимателя и декларации 3-НДФЛ физического лица завершены без выявления нарушений.
Налоговая позиция клиента была подтверждена, требования налогового органа отработаны, дополнительные налоговые обязательства не возникли.

Контакты

Телефон: +7 996 716 68 38
Email: nalognablock@mail.ru
В случае необходимости мы можем организовать личную встречу, для более детального обсуждения вопросов

Мой канал Telegram

Форма обратной связи